湘西职院2016年度部门决算公开
湘西职院2016年度部门决算公开
一、 部门职责及机构设置情况
湘西民族职业技术学院由湘西民族职业技术学院、湘西自治州技工学校、湘西经济贸易学校三个单位合并而成，是经湖南省人民政府批准，教育部备案的一所公办全日制普通高等院校，属于国家财政全额拨款的事业单位。组织机构代码证为76560394-6，事业单位法人证书号为事证第143310000338号，办公地址为湘西自治州经济开发区武陵山大道一号，宗旨和业务范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进经济发展；高等专科学历教育为主兼顾中职教育、成人教育和各类培训。学院有内设机构55个：
（一）行政管理机构10个， 1、办公室下设：秘书科、信息科、车队；2、组织人事处下设：组织科、人事科、工资科、师资科；3、宣传处下设：宣教科、文明办；4、计划财务处下设：筹资预算科、财务核算科、收费管理科、资产管理科；5、教务处下设：教务科、专业建设科、学籍科、教质科、职业鉴定所、就业指导中心；6、学生处下设：思想教育科、学生综合管理科、学生资助中心；7、招生处下设：招生科、信息资料科；8、保卫处下设：治安科、综合科、技术防范科；9、后勤管理处下设：物资管理科、绿化科、水电管理科、膳食科、医疗卫生科、基建维修科；10科技与产业开发处：科技项目科、产业开发科、学报编辑部；
（二）教学教辅机构10个。1、生物工程系下设：办公室、生物科技实训基地；2、经济贸易系下设：办公室、学生科；3、计算机系下设：办公室、学生科；4、旅游管理系下设：办公室；5、应用外语系下设：办公室、学生科；6、机电工程系下设：办公室、学生科；7、民族艺术系下设：办公室；8、基础课部下设：办公室；9、思政部下设：办公室；10、成教部下设：成教短训科、继续教育科；11 、 实验实训部下设：办公室、实验实训科。12、交通工程系
截止2016年12月31日，学院经州编委核定的编制人数为832人，流动编制人数25人。年末实有人数1030人，其中在职教职员工698人，离休人员6人，退休教职员工326人。
二、2016年度部门决算表
……（公开表格附后）
三、预算执行情况分析
㈠介绍部门决算的基本情况
1、年度收支情况：2016年收入总计14716.46万元，事业收入5145.3万元，其他收入3353.2万元。年初结转和结余1592.4万元，本年度合计收入24807.4万元。全年总支出21451.7万元，其中基本支出17260万元，项目支出4191.7万元。
2、年度“三公”经费决算情况。2016年度一般公共预算中本单位“三公经费”年初未安排预算数，实际支出数为0元，
3、年度政府采购支出决算情况。2016年度安排政府采购金额420万元，实际执行采购金额为420万元。
㈡存在的不足：内涵发展有待进一步加强。内部管理模式和运作机制改革有待进一步深化。精品专业、特色专业建设力度有待进一步加大。名师引领的专业教学团队水平有待进一步提升。实习实训基地建设有待进一步加快。
㈢改进措施：1、加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。2、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
| 收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
14716.50 |
五、教育支出 |
14 |
15,658.7 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
六、科学技术支出 |
15 |
9.7 |
| 三、事业收入 |
3 |
5145.30 |
八、社会保障和就业支出 |
16 |
1,355.7 |
| 四、经营收入 |
4 |
|
十二、农林水支出 |
17 |
2.2 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
18 |
15.0 |
| 六、其他收入 |
6 |
3353.20 |
十九、住房保障支出 |
19 |
530.4 |
| |
7 |
|
二十一、其他支出 |
20 |
1,000.0 |
| |
8 |
|
二十二、债务还本支出 |
21 |
2,880.0 |
| 本年收入合计 |
9 |
23214.90 |
本年支出合计 |
22 |
21451.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
949.50 |
| 年初结转和结余 |
11 |
1592.40 |
年末结转和结余 |
24 |
2406.20 |
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
24807.40 |
合计 |
26 |
24807.40 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
23,214.9 |
14,716.5 |
|
5,145.3 |
|
|
3,353.2 |
| 205 |
教育支出 |
17,411.2 |
11,988.2 |
|
5,045.3 |
|
|
377.8 |
| 20503 |
职业教育 |
17,376.6 |
11,953.6 |
|
5,045.3 |
|
|
377.8 |
| 2050302 |
中专教育 |
1,419.5 |
1,419.5 |
|
|
|
|
|
| 2050305 |
高等职业教育 |
15,712.1 |
10,289.1 |
|
5,045.3 |
|
|
377.8 |
| 2050399 |
其他职业教育支出 |
245.0 |
245.0 |
|
|
|
|
|
| 20599 |
其他教育支出 |
34.6 |
34.6 |
|
|
|
|
|
| 2059999 |
其他教育支出 |
34.6 |
34.6 |
|
|
|
|
|
| 206 |
科学技术支出 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
| 20604 |
技术研究与开发 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
| 2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,248.0 |
1,152.6 |
|
|
|
|
95.4 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
891.9 |
891.9 |
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.6 |
41.6 |
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
850.3 |
850.3 |
|
|
|
|
|
| 2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
| 20807 |
就业补助 |
329.0 |
233.6 |
|
|
|
|
95.4 |
| 2080702 |
职业培训补贴 |
219.6 |
124.2 |
|
|
|
|
95.4 |
| 2080712 |
高技能人才培养补助 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
| 2080799 |
其他就业补助支出 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
|
|
| 20808 |
抚恤 |
27.1 |
27.1 |
|
|
|
|
|
| 2080801 |
死亡抚恤 |
22.1 |
22.1 |
|
|
|
|
|
| 2080802 |
伤残抚恤 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
| 2080899 |
其他优抚支出 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
615.7 |
515.7 |
|
100.0 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
615.7 |
515.7 |
|
100.0 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
615.7 |
515.7 |
|
100.0 |
|
|
|
| 229 |
其他支出 |
1,000.0 |
1,000.0 |
|
|
|
|
|
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,000.0 |
1,000.0 |
|
|
|
|
|
| 2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,000.0 |
1,000.0 |
|
|
|
|
|
| 231 |
债务还本支出 |
2,880.0 |
|
|
|
|
|
2,880.0 |
| 23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
2,880.0 |
|
|
|
|
|
2,880.0 |
| 2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
2,880.0 |
|
|
|
|
|
2,880.0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
21,451.7 |
17,260.0 |
4,191.7 |
|
|
|
| 205 |
教育支出 |
15,658.7 |
12,832.1 |
2,826.6 |
|
|
|
| 20503 |
职业教育 |
15,658.7 |
12,832.1 |
2,826.6 |
|
|
|
| 2050302 |
中专教育 |
1,419.5 |
1,419.5 |
|
|
|
|
| 2050305 |
高等职业教育 |
13,994.2 |
11,412.6 |
2,581.6 |
|
|
|
| 2050399 |
其他职业教育支出 |
245.0 |
|
245.0 |
|
|
|
| 206 |
科学技术支出 |
9.7 |
|
9.7 |
|
|
|
| 20604 |
技术研究与开发 |
9.7 |
|
9.7 |
|
|
|
| 2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
9.7 |
|
9.7 |
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,355.7 |
1,017.5 |
338.2 |
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
891.9 |
891.9 |
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.6 |
41.6 |
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
850.3 |
850.3 |
|
|
|
|
| 2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
| 20807 |
就业补助 |
433.6 |
95.4 |
338.2 |
|
|
|
| 2080702 |
职业培训补贴 |
219.6 |
95.4 |
124.2 |
|
|
|
| 2080712 |
高技能人才培养补助 |
211.0 |
|
211.0 |
|
|
|
| 2080799 |
其他就业补助支出 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
|
| 20808 |
抚恤 |
30.1 |
30.1 |
|
|
|
|
| 2080801 |
死亡抚恤 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
|
| 2080802 |
伤残抚恤 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
| 2080899 |
其他优抚支出 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
2.2 |
|
2.2 |
|
|
|
| 21399 |
其他农林水支出 |
2.2 |
|
2.2 |
|
|
|
| 2139999 |
其他农林水支出 |
2.2 |
|
2.2 |
|
|
|
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
15.0 |
|
15.0 |
|
|
|
| 21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
15.0 |
|
15.0 |
|
|
|
| 2150805 |
中小企业发展专项 |
15.0 |
|
15.0 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
530.4 |
530.4 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
530.4 |
530.4 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
530.4 |
530.4 |
|
|
|
|
| 229 |
其他支出 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
|
|
|
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
|
|
|
| 2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
|
|
|
| 231 |
债务还本支出 |
2,880.0 |
2,880.0 |
|
|
|
|
| 23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
2,880.0 |
2,880.0 |
|
|
|
|
| 2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
2,880.0 |
2,880.0 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13716.50 |
五、教育支出 |
15 |
11,258.3 |
11,258.3 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1000.00 |
六、科学技术支出 |
16 |
9.7 |
9.7 |
|
| |
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
1,260.3 |
1,260.3 |
|
| |
4 |
|
十二、农林水支出 |
18 |
2.2 |
2.2 |
|
| |
5 |
|
十三、交通运输支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
20 |
15.0 |
15.0 |
|
| |
7 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
515.7 |
515.7 |
|
| |
8 |
|
二十一、其他支出 |
22 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
| 本年收入合计 |
9 |
14716.50 |
本年支出合计 |
23 |
14,061.2 |
13,061.2 |
1,000.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1283.30 |
年末结转和结余 |
24 |
1,938.6 |
1,938.6 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
1283.30 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
15999.80 |
合计 |
28 |
15,999.8 |
14,999.8 |
1,000.0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| |
|
|
|
公开05表 |
| 部门： |
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
13,061.2 |
9,869.5 |
3,191.7 |
| 205 |
教育支出 |
11,258.3 |
8,431.7 |
2,826.6 |
| 20503 |
职业教育 |
11,258.3 |
8,431.7 |
2,826.6 |
| 2050302 |
中专教育 |
1,419.5 |
1,419.5 |
|
| 2050305 |
高等职业教育 |
9,593.8 |
7,012.2 |
2,581.6 |
| 2050399 |
其他职业教育支出 |
245.0 |
|
245.0 |
| 206 |
科学技术支出 |
9.7 |
|
9.7 |
| 20604 |
技术研究与开发 |
9.7 |
|
9.7 |
| 2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
9.7 |
|
9.7 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,260.3 |
922.1 |
338.2 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
891.9 |
891.9 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.6 |
41.6 |
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
850.3 |
850.3 |
|
| 2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.1 |
0.1 |
|
| 20807 |
就业补助 |
338.2 |
|
338.2 |
| 2080702 |
职业培训补贴 |
124.2 |
|
124.2 |
| 2080712 |
高技能人才培养补助 |
211.0 |
|
211.0 |
| 2080799 |
其他就业补助支出 |
3.0 |
|
3.0 |
| 20808 |
抚恤 |
30.1 |
30.1 |
|
| 2080801 |
死亡抚恤 |
25.2 |
25.2 |
|
| 2080802 |
伤残抚恤 |
1.4 |
1.4 |
|
| 2080899 |
其他优抚支出 |
3.5 |
3.5 |
|
| 213 |
农林水支出 |
2.2 |
|
2.2 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
2.2 |
|
2.2 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
2.2 |
|
2.2 |
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
15.0 |
|
15.0 |
| 21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
15.0 |
|
15.0 |
| 2150805 |
中小企业发展专项 |
15.0 |
|
15.0 |
| 221 |
住房保障支出 |
515.7 |
515.7 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
515.7 |
515.7 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
515.7 |
515.7 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
| 部门： |
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单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
9,869.50 |
8,744.10 |
1,125.40 |
| 301 |
工资福利支出 |
6,020.4 |
6,020.4 |
|
| 30101 |
基本工资 |
3,117.1 |
3,117.1 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
69.2 |
69.2 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
448.8 |
448.8 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
1,449.0 |
1,449.0 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
839.0 |
839.0 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
97.3 |
97.3 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
2,723.7 |
2,723.7 |
|
| 30301 |
离休费 |
29.8 |
29.8 |
|
| 30302 |
退休费 |
722.8 |
722.8 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
34.6 |
34.6 |
|
| 30305 |
生活补助 |
16.7 |
16.7 |
|
| 30307 |
医疗费 |
42.6 |
42.6 |
|
| 30308 |
助学金 |
36.1 |
36.1 |
|
| 30309 |
奖励金 |
1,161.5 |
1,161.5 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
515.7 |
515.7 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
163.9 |
163.9 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
1,097.5 |
|
1,097.5 |
| 30201 |
办公费 |
48.1 |
|
48.1 |
| 30202 |
印刷费 |
3.4 |
|
3.4 |
| 30205 |
水费 |
157.7 |
|
157.7 |
| 30206 |
电费 |
90.8 |
|
90.8 |
| 30207 |
邮电费 |
3.7 |
|
3.7 |
| 30209 |
物业管理费 |
8.4 |
|
8.4 |
| 30211 |
差旅费 |
297.9 |
|
297.9 |
| 30213 |
维修（护）费 |
104.5 |
|
104.5 |
| 30214 |
租赁费 |
5.4 |
|
5.4 |
| 30215 |
会议费 |
17.2 |
|
17.2 |
| 30216 |
培训费 |
34.4 |
|
34.4 |
| 30218 |
专用材料费 |
122.6 |
|
122.6 |
| 30226 |
劳务费 |
57.7 |
|
57.7 |
| 30227 |
委托业务费 |
13.2 |
|
13.2 |
| 30239 |
其他交通费用 |
3.3 |
|
3.3 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
129.1 |
|
129.1 |
| 310 |
其他资本性支出 |
27.9 |
|
27.9 |
| 31002 |
办公设备购置 |
0.2 |
|
0.2 |
| 31003 |
专用设备购置 |
27.7 |
|
27.7 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
公开07表 |
| 部门名称： |
金额单位：万元 |
| 项目 |
决算数 |
| 一、支出合计 |
|
| 1.因公出国（境）费 |
|
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
|
| （1）公务用车购置费 |
|
| （2）公务用车运行维护费 |
|
| 3.公务接待费 |
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| 二、相关统计数 |
|
| 1.因公出国（境）团组数（个） |
|
| 2.因公出国（境）人数（人） |
|
| 3.公务用车购置数（辆） |
|
| 4.公务用车保有量（辆） |
37 |
| 5.公务接待批次（批） |
|
| 6.公务接待人数（人） |
|
| 说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； |
|
| 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； |
|
|
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| |
|
|
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|
公开08表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
1,000.0 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
|
| 229 |
其他支出 |
|
1,000.0 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
|
| 22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1,000.0 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
|
| 2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1,000.0 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。